1. Сформировать документ отгрузки (ввести данные о документе)
2. Потребитель (контрагент) из справочника Контрагенты
3. Выбрать Договор – обратить внимание на валюту договора.
4. Кнопка Заполнить остатки по контрагенту.
5. Заполнится таблица всеми изделиями, предназначенными для выбранного контрагента, и заполнится список заказов, по которым для него изготавливался заказ
6. При необходимости, назначить скидку (наценку) – необязательно
7. Выбрать скидку или наценку
8. Указать скидку или наценкув валюте учета или в %
9. Утвердить скидку/наценку
10. Заполнится новая цена и стоимость по отдельным позициям и по всему документу в целом – и плановая, и отпускная цена.
11. Провести и закрыть документ.
Важно! В табличную часть загрузятся все позиции склада готовой продукции, у которых есть привязка к потребителю – сделанная Ведомостью комплектации пачек, В правую табличку шапки при этом автоматически загрузятся все документы, по которым были произведены данные изделия.
При необходимости можно заполнить поле Комментарий
